１　令和５年度事業計画

（１）総括
　本会は、平成２４年６月１日に一般社団法人として出発し、１２年目となる。県友会が会員一同の親睦を図り、微力ではあるが、県政の進展にご支援、ご協力していきたいという県友会の目標は変わるものではなく、これまでの事業を充実させていくこととする。
　近年、会員数の減少や保険事業の低迷から、財政的には大変厳しい状況である。
　今後とも、会員の皆様が参加しやすい、活動しやすい県友会を目指すとともに、従来にも増して経費の効率的な執行に努めることとする。
　なお、会員の皆様には本会の財政基盤の充実を図る観点からも、新会員の確保並びに保険事業のご利用などのご協力をお願いする。

（２）個別事業
ア　行政関係事業
新潟県から委託を受け、次の事業を実施する。
（ア）ライフプラン等相談業務
　年金相談室にライフプラン相談員を置き、現職及び退職者の年金や生活設計等の相談に応ずる。
（イ）行政情報センター業務
　行政情報センターに会員事務職員等を置き、情報公開による行政資料の提供等住民サービスにあたる。

イ　公益奉仕事業
（ア）　公益目的事業として、ボランティア活動をホームページ等で随時周知し、会員や家族などの積極的な参加を呼びかけ、実施する。
（イ）　本部は、新潟市内の社会福祉施設４施設の園庭の除草を実施する。
（ウ）　支部は、平成22年度から全支部で実施しており、今後も全支部で継続して実施する。
（エ）　社会福祉施設の備品整備の一助として、県身体障害者団体連合会等の団体から推薦をうけ１団体10万円、合計30万円を限度に予算の範囲内で寄付することとする。

ウ　福利厚生関係事業
　会員相互の交流を図るため、下記事業を近隣支部との連携や広域連携に取り組み実施する。またホームページ等で随時周知し、会員や家族などの参加を積極的に促進する。

　a　ゴルフコンペ
　b　囲碁大会、新春・現職交流囲碁大会
　c　麻雀大会
　d　キス釣り
　e　日帰りバス旅行
　f　園芸講座・料理教室
　g　税務相談会（新潟会場のほか希望の支部）
　h　水彩画講座

エ　広報事業
（ア） 会報「新潟県友だより」を、年２回発行し全会員に配布する。
（イ） ホームページの運営
　本会のホームページを運営し、事業内容や支部活動等を会員はもちろんのこと現職員などにも積極的にアピールするとともに、会員の確保や広域交流などの積極的な参加を推進する。

オ　慶弔事業
（ア） 長寿慶祝事業では毎年度、当該年度中に７７歳になられる会員に記念品を贈呈しているが、令和５年度も定時総会資料に氏名を掲載し、総会において代表者に贈呈した後に記念品を送付することとする。なお、贈呈品は商品券等の選択制とする。
（イ）　慶弔実施要領に基づき必要な慶弔を行う。

カ　支部活動事業
　各支部においてそれぞれ取り組む活動に要する経費に充てるための資金を交付する。　

キ　その他
上記事業を円滑に実施するため、理事会及び各業務委員会等を開催するほか、県や関係機関と連携して業務の的確な執行にあたる。

（３）　損害保険事業
ア　基本方針
　楽天損害保険㈱の「満期戻火災保険」、「家庭総合保険」、「くるまの保険」と東京海上日動火災保険㈱の「県友会傷害共済制度」を中心に加入の継続を促進するとともに新規事業の開拓に努める。

イ　収入計画
損害保険代理店業務
　現在、楽天損害保険㈱・東京海上日動火災保険㈱の２社と代理店契約を結んでいる。

a	満期戻火災保険	楽天損害保険㈱のこの保険は本会の主力商品である。新規退職者の勧誘は勿論、更改対象者の継続勧誘に努める。
b	家庭総合保険	楽天損害保険(株)の掛捨てタイプの火災保険（ホームアシスト）である。満期戻火災保険の継続を希望しない者には引き続きこの保険への切替を勧める。
c	くるま保険	楽天損害保険の「くるま保険」の新規加入確保に努める。
d	法人損害保険	新潟県社会福祉協議会の賠償保険（楽天損保）等の確保に努める。
e	地震保険	火災保険等の主契約に付帯する保険であるが、主契約と併せて成約の確保に努める。
f	建設工事保険	今期も県関係施設での大規模工事は見込めないが、情報の収集に努め新たな成約に努める。（楽天損保）
g	道路損害賠償	２０％のシェアで参入しているが、今期も同率シェアの確保に努める。（東京海上）
h	航空保険	県が導入したヘリコプターの保険に３５％のシェアで参入しているが、今期も同率シェアの確保に努める。（東京海上）
i	県友会傷害共済	東京海上日動火災保険（株）の団体傷害保険である。会員の高齢化に伴い、契約更新も減少傾向にあるが、今後も新規加入の増加に努める。

ウ　支出計画
（ア）業務処理は県友会事務局の現体制で行う。
（イ）諸経費は極力切り詰める。

２　令和５年度予算

(1) 令和５年度　一般正味財産増減計算書（予算総括表）

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで （単位：円）　　　　　

一般正味財産増減の部				当初予算額	前年度予算額	増　　　減
1 経常増減の部	(1)経常収益	特定資産運用益	特定資産受取利息	1,000	1,000	0
		受取入会金	受取入会金	60,000	60,000	0
		受取会費	正会員受取会費	5,200,000	5,336,000	△136,000
		事業収益	保険代理事業等収益	1,219,000	1,347,000	△128,000
			広告料収益	285,000	285,000	0
			業務受託収益	6,409,000	6,409,000	0
		雑収益	受取利息	1,000	1,000	0
			記章売捌収益	0	0	0
			名簿売捌収益	0	160,000	△160,000
			雑収益	1,000	1,000	0
		経常収益計		13,176,000	13,600,000	△424,000
	(2)経常費用	事業費	給料手当	7,471,000	7,470,000	1,000
			福利厚生費	651,000	856,000	△205,000
			旅費交通費	480,000	450,000	30,000
			通信運搬費	601,000	664,000	△63,000
			会議費	267,000	310,000	△43,000
			賃借料	20,000	22,000	△2,000
			消耗品費	263,000	256,000	7,000
			印刷製本費	457,000	645,000	△188,000
			委託費	60,000	60,000	0
			諸謝金	200,000	180,000	20,000
			租税公課	70,000	70,000	0
			寄附金	300,000	300,000	0
			助成金	474,000	413,000	61,000
			支払手数料	10,000	10,000	0
			雑費	337,000	360,000	△23,000
			小計	11,661,000	12,066,000	△405,000
		管理費	給料手当	1,066,000	1,064,000	2,000
			福利厚生費	89,000	168,000	△79,000
			旅費交通費	200,000	170,000	30,000
			通信運搬費	128,000	140,000	△12,000
			会議費	258,000	288,000	△30,000
			賃借料	222,000	140,000	82,000
			消耗品費	60,000	60,000	0
			印刷製本費	160,000	160,000	0
			諸謝金	170,000	170,000	0
			租税公課	0	10,000	△10,000
			雑費	20,000	22,000	△2,000
			小計	2,373,000	2,392,000	△19,000
		経常費用計		14,034,000	14,458,000	△424,000
	当期経常増減額			△858,000	△858,000	0
２ 経常外増減の部	当期経常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額				△858,000	△858,000	0
一般正味財産期首残高				14,568,060	15,155,776	△587,716
一般正味財産期末残高				13,710,060	14,297,776	△587,716

(２)　一般正味財産増減計算書内訳書

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで （単位：円）

区　　分			実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
			ボランテイア	寄付	小計	受託	受託	会員	保険	小計
						（年金等相談）	（行政情報センター）
経 常 収 益	特定資産益	特定資産受取利息								0	1,000		1,000
	受取入会金	受取入会金						60,000		60,000			60,000
	受取会費	正会員受取会費						2,828,000		2,828,000	2,372,000		5,200,000
	事業収益	保険代理事業等収益							1,219,000	1,219,000			1,219,000
		広告料収益						285,000		285,000			285,000
		業務受託収益				2,599,000	3,810,000			6,409,000			6,409,000
	雑収益	受取利息						1,000		1,000			1,000
		記章売捌収益											0
		名簿売捌収益						0		0	0		0
		雑収益						1,000		1,000			1,000
	経常収益計					2,599,000	3,810,000	3,175,000	1,219,000	10,803,000	2,373,000		13,176,000
経 常 費 用	事業費	給料手当				2,277,000	3,579,000	655,000	960,000	7,471,000			7,471,000
		福利厚生費				322,000	231,000	50,000	48,000	651,000			651,000
		旅費交通費	269,000		269,000			195,000	16,000	211,000			480,000
		通信運搬費	37,000		37,000			499,000	65,000	564,000			601,000
		会議費	14,000		14,000			253,000		253,000			267,000
		賃借料			0			20,000		20,000			20,000
		消耗品費	159,000		159,000			82,000	22,000	104,000			263,000
		印刷製本費	5,000		5,000			425,000	27,000	452,000			457,000
		委託費						60,000		60,000			60,000
		諸謝金						200,000	0	200,000			200,000
		租税公課							70,000	70,000			70,000
		寄附金		300,000	300,000					0			300,000
		助成金						474,000		474,000			474,000
		支払手数料							10,000	10,000			10,000
		雑費	74,000	0	74,000			262,000	1,000	263,000			337,000
		小計	558,000	300,000	858,000	2,599,000	3,810,000	3,175,000	1,219,000	10,803,000			11,661,000
	管理費	給料手当									1,066,000		1,066,000
		福利厚生費									89,000		89,000
		旅費交通費									200,000		200,000
		通信運搬費									128,000		128,000
		会議費									258,000		258,000
		賃借料									222,000		222,000
		消耗品費									60,000		60,000
		印刷製本費									160,000		160,000
		諸謝金									170,000		170,000
		租税公課									0		0
		雑費									20,000		20,000
		小計									2,373,000		2,373,000
	経常費用計		558,000	300,000	858,000	2,599,000	3,810,000	3,175,000	1,219,000	10,803,000	2,373,000		14,034,000
当期経常増減額			△558,000	△300,000	△858,000	0	0	0	0	0	0		△858,000
当期経常外増減額													0
当期一般正味財産増減額													△858,000
一般正味財産期首残高													14,568,060
一般正味財産期末残高													13,710,060

令和４年度決算

１　貸　借　対　照　表

（令和5年 3月31日現在　　　　　単位：円）
科 目				当年度		前年度		増 減
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
普通預金				6,584,500		6,758,039		△173,539
未収金				10,000		0		10,000
棚卸資産				16,200		17,100		△900
流動資産合計				6,610,700		6,775,139		△164,439
２．固定資産
（1）　基本財産				0		0		0
（2）　特定資産
公益事業基金				8,314,072		8,976,784		△662,712
特定資産合計				8,314,072		8,976,784		△662,712
（3） その他の固定資産
什器備品				0		0		0
その他固定資産合計				0		0		0
固定資産合計				8,314,072		8,976,784		△662,712
資産合計				14,924,772		15,751,923		△827,151
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
未払金				61,195		78,445		△17,250
前受金				130,000		202,000		△72,000
預り金				133,838		146,211		△12,373
未払法人税等				70,000		70,000		0
流動負債合計				395,033		496,656		△101,623
負債合計				395,033		496,656		△101,623
Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計								0
２．一般正味財産				14,529,739		15,255,267		△725,528
（うち特定資産への充当額）				（8,314,072）		（8,976,784）		（662,712）
正味財産合計				14,529,739		15,255,267		△725,528
負債及び正味財産合計				14,924,772		15,751,923		△827,151
1

２ 　一般正味財産増減計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで　　　単位：円）
一般正味財産増減の部				今年度	前年度	差額
１　経常増減の部	（1）経常収益	特定資産運用益	特定資産受取利息	145	146	△1
		受取入会金	受取入会金	63,000	57,000	6,000
		受取会費	正会員受取会費	5,172,000	5,376,000	△204,000
		事業収益	保険代理業等収益	1,698,161	1,461,641	236,520
			広告料収益	286,665	286,665	0
			業務委託収益	6,409,847	6,395,482	14,365
		雑収益	受取利息	80	81	△1
			記章売捌収益	1,600	0	1,600
			名簿売捌収益	168,000	2,400	165,600
			雑収益	14,000	13,750	250
		経常収益計		13,813,498	13,593,165	220,333
	（2）経常費用	事業費	給料手当	7,687,578	7,722,624	△35,046
			福利厚生費	898,899	1,040,272	△141,373
			旅費交通費	322,639	283,104	39,525
			通信運搬費	722,312	662,572	59,740
			会議費	292,390	301,731	△9,341
			賃借料	23,100	19,800	3,300
			消耗品費	221,248	189,509	31,739
			印刷製本費	629,101	442,273	186,828
			委託費	60,000	0	60,000
			諸謝金	167,500	167,500	0
			租税公課	70,000	70,000	0
			寄付金	300,000	200,000	100,000
			助成金	318,967	402,560	△83,593
			支払手数料	7,407	7,651	△244
			雑費	381,473	272,905	108,568
			小計	12,102,614	11,782,501	320,113
		管理費	給料手当	1,052,940	1,063,760	△10,820
			福利厚生費	175,254	164,058	11,196
			旅費交通費	246,560	224,278	22,282
			通信運搬費	97,765	143,151	△45,386
			会議費	247,952	112,384	135,568
			賃借料	186,217	153,071	33,146
			消耗品費	79,670	74,580	5,090
			印刷製本費	147,950	141,947	6,003
			租税公課	0	0	0
			記章減少費	900	0	900
			諸謝金	172,274	150,000	22,274
			雑費	28,930	23,920	5,010
			小計	2,436,412	2,251,149	185,263
		経常費用計		14,539,026	14,033,650	505,376
	当期経常増減額			△725,528	△440,485	△285,043
２　経常外増減の部
		当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額				△725,528	△440,485	△285,043
一般正味財産期首残高				15,255,267	15,695,752	△440,485
一般正味財産期末残高				14,529,739	15,255,267	△725,528
2

3 一般正味財産増減計算書内訳表

	（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで　　　単位：円）
区　　分			実施事業等会計			その他会計					法人会計	内部取引消去	合計
			ボランテイア	寄付	小計	受託		会員	保険等	小計
						年金等相談	行政情報センター
経 常 収 益	特定資産運用益	特定資産受取利息								0	145		145
	受取入会金	受取入会金						63,000		63,000			63,000
	受取会費	正会員受取会費						2,855,000		2,855,000	2,317,000		5,172,000
	事業収益	保険代理事業等収益							1,698,161	1,698,161			1,698,161
		広告料収益						286,665		286,665			286,665
		業務委託収益				2,599,000	3,810,847			6,409,847			6,409,847
	雑収益	受取利息							48	48	32		80
		記章売捌収益									1,600		1,600
		名簿売捌収益						168,000		168,000			168,000
		雑収益						14,000		14,000			14,000
経常収益計					2,599,000	3,810,847	3,386,665	1,698,209	11,494,721	2,318,777		13,813,498
経 常 費 用	事業費	給料手当				2,244,806	3,546,422	405,856	1,490,494	7,687,578			7,687,578
		福利厚生費				354,194	264,425	87,634	192,646	898,899			898,899
		旅費交通費	137,728		137,728			180,487	4,424	184,911			322,639
		通信運搬費	23,138		23,138			660,017	39,157	699,174			722,312
		会議費	5,362					287,028		287,028			292,390
		賃借料						23,100		23,100			23,100
		消耗品費	146,744		146,744			65,205	9,299	74,504			221,248
		印刷製本費	2,270		2,270			606,564	20,267	626,831			629,101
		委託費			0			60,00		60,000			60,000
		諸謝金						167,500		167,500			167,500
		租税公課							70,000	70,000			70,000
		寄附金		300,000	300,000					0			300,000
		助成金						318,967		318,967			318,967
		支払手数料							7,407	7,407			7,407
		雑費	16,150	1,320	47,470			333,673	330	334,003			381,473
		小計	361,392	301,320	662,712	2,599,000	3,810,847	3,196,031	1,834,024	11,439,902			12,102,614
	管理費	給料手当									1,052,940		1,052,940
		福利厚生費									175,254		175,254
		旅費交通費									246,560		246,560
		通信運搬費									97,765		97,765
		会議費									247,952		247,952
		賃借料									186,217		186,217
		消耗品費									79,670		79,670
		印刷製本費									147,950		147,950
		租税公課									900		900
		諸謝金									172,274		172,274
		雑費									28,930		28,930
		小計									2,436,412		2,436,412
	経常費用計		361,392	301,320	662,712	2,599,000	3,810,847	3,196,031	1,834,024	11,439,902	2,436,412		14,539,026
当期経常増減額			△361,392	△301,320	△662,712	0	0	190,634	△135,815	54,819	△135,815		△725,528
当期経常外増減額					0					0	0		0
他会計振替額					0					0	0		0
当期一般正味財産増減額			△361,392	△301,320	△662,712	0	0	190,634	△135,815	54,819	△117,635		△725,528
一般正味財産期首残高													15,255,267
一般正味財産期末残高													14,529,739